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发票与合同不符

给出票面与合同不一致时的处理顺序和需要留存的材料。

遇到发票信息与合同不一致（[具体不符点]），请列出处理步骤：先核实哪几项（主体名称、税号、金额、项目名称）、由谁联系对方重开、重开期间付款如何处理、要留存哪些沟通记录、什么情况下应停止付款并上报。涉及税务处理的部分需财务与税务顾问确认。